Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0412/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Trnava, spotr. družstv |
Adresa: |
Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
IČO: |
00168921 |
Predmet: |
potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
7711,98 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
22.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.01.2024 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
FD_0412_23 |
Zverejnené: |
16.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov